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2020年度中共密山市纪律检查委员会

部门预算

 

 

 

第一章:2020年度部门预算报表(见附表)

1、部门预算收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算功能分类支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算财政拨款支出表(政府经济科目)

8、政府性基金预算功能分类支出表

9、政府性基金经济分类支出表

10、一般公共预算“三公”经费支出表

11、行政事业性项目和专项资金绩效目标表(绩效情况)

  附:部门预算2020公开报表--纪委监委

第二章:部门概况

一、部门职责

为贯彻落实党中央和省、市委关于深化国家监察体制改革的部署要求,根据《中共中内办公厅印发<关于在全国各地推开国家监察体制改革试点方案>的通知》(中办发【2017】62号、《全国人民代表大会常务委员会关于在全国各地推开国家监察体制改革试点工作的决定》、《黑龙江省深化国家监察体制改革试点工作实施方案》和《鸡西市深化国家监察体制改革试点工作实施方案》以及黑龙江省机构编制委员会《关于设立市县两级党委巡察机构的通知》(黑编【2016】160号,根据鸡西市机构编制委员会批准《密山市党政机构改革方案》(鸡编[2001]73号]),设置中共密山市纪律检查委员会、密山市监察委员会、中共密山市委巡察工作机构。主要职责: 中共密山市纪律检查委员会与密山市监察委员会合属办公,实行一套工作机构、两个机关名称;中共密山市委巡察工作机构设在市纪委机关。分别履行党的纪律检查、巡察和监察三种职能。

1.负责党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委,省委、省纪委,鸡西市委、鸡西市纪委及市委关于纪律检查工作的决定,维护党的章程和其他党内法规,检查党的路线方针政策和实在决议的执行情况,协助市委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。

2.依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育,作出关于维护党纪的决定;对市委工作部门、市委批准设立的党组(党委),各乡(镇)党委、纪委等党的组织和市委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督,受理处置党员群众检举举报,开展谈话提醒、约谈函询;检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件,决定或者取消对这些案件中的党员的处分;进行问责或者提出责任追究的建议;受理党员的控告和申诉;保障党员的权利。

3.在市委领导下组织开展巡察工作。

4.负责全市监察工作。贯彻落实党中央、国家监委,省委、省监委,鸡西市委、市监委及市委关于监察工作的决定,维护宪法法律,依法对市委管理的行使公权力的公职人员进行监察,调查职务违法和职务犯罪,开展廉政建设和反腐败工作。

5.依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育,对市委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查;对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查;对违法的公职人员依法作出政务处分决定;对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责;对涉嫌职务犯罪的,将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉;向监察对象所在单位提出监察建议。

6.负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

7.负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况,对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究,向有关方面提出相关建议;根据职责权限,参与起草相关党内法规、地方性法规,制定、修改纪检监察规范性文件。

8.负责上级纪委、监委交办的反腐败国际追逃追赃和防逃工作,协调有关单位做好相关工作。

9.根据干部管理权限,负责全市纪检监察干部队伍建设和组织建设和综合规划、政策研究、制度建设和业务指导;会同有关方面做好市纪委监委派驻机构、乡(镇)纪检监察机构领导班子建设等有关工作;组织和指导全市纪检监察系统干部教育培训工作等。

10.完成省纪委监委、鸡西市纪委监委及市委交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

依据上述职责,市纪委、市监察委共设置15个职能室,4个临时派驻纪工委和15个派驻纪检组:办公室、组织部、宣传部、信访室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、第六纪检监察室、第七纪检监察室、第八纪检监察室、案件管理室、案件审理室、党风政风监督室、第一临时派驻纪工委、第二临时派驻纪工委、第三临时派驻纪工委和第四临时派驻纪工委。同时设有派驻教育局纪检组、派驻市卫健局纪检组、派驻市农业农村局纪检组、派驻市场监督局纪检组、派驻住建局纪检组、派驻自然资源局纪检组、派驻人大纪检组、派驻政协纪检组、派驻市委办纪检组、派驻发改局纪检组、派驻组织部纪检组、派驻市人社局纪检组、派驻市政府办纪检组、派驻法院纪检组、派驻公安局纪检组;市委巡察机构设4个职能室:市委巡察工作领导小组办公室、市委第一巡察组、市委第二巡察组、市委第三巡察组。

截至 2019年底,中共密山市纪律检查委员会及所属事业单位编制人数109  人, 其中:行政编制   104 人、事业编制  5 人;实有在职人数  56 人, 其中:行政人员  54  人、事业人员2  人。退休人数17人。

三、部门预算编报范围

依照《中华人民共和国预算法》和财政财务管理有关规定,并经密山市第八届人民代表大会第五次会议批准通过的2020年度部门预算批复(密财2020﹞16号),密山市纪律检查委员会2020年部门预算编报单位包括:(密山市纪律检查委员会、密山市监察委员会、密山市委巡察机构)

第三章:2020年度预算情况说明  

一、部门收支总体情况说明

2020年度密山市纪律检查委员会部门收支总预算1358.49万元,比上年预算数增加782.71万元,同比增长136%。收入包括:一般公共预算收入;支出包括:一般公共服务支出、医疗卫生支出、住房保障支出、社会保障和就业支出等。按照综合预算的原则,中共密山市纪律检查委员会部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、部门收入总体情况说明

2020年度中共密山市纪律检查委员会部门收入预算1358.49万元,比上年预算数增加782.71万元,同比增长136%,其中一般公共预算收入1358.49万元,占100%。

三、部门支出总体情况说明

2020年度中共密山市纪律检查委员会部门支出预算1358.49万元,比上年预算数增加782.71万元,同比增长136%。其中:基本支出1131.99万元,占83.33%;项目支出226.5万元,占16.67%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2020年度中共密山市纪律检查委员会部门财政拨款收支总预算1358.49万元,比上年预算数增加782.71万元,同比增长136%。收入包括:一般公共预算收入1358.49万元;支出包括:一般公共服务支出1068.61万元、医疗卫生支出51.37万元、住房保障支出131.24万元、社会保障和就业支出107.27万元。

五、一般公共预算财政功能分类支出情况说明

2020年度中共密山市纪律检查委员会部门一般公共预算支出安排1358.49万元,比上年预算数增加782.71万元,同比增长136%。其中:

1、2011101行政运行(纪检监察事务)2020年预算数为1068.61万元,比上年预算数增加632.56万元,增长145%;

2、2080507对机关事业单位基本养老保险基金的补助2020年预算数为93.33万元,比上年预算数增加38.41万元,增长69.93%;

3、2101101行政事业单位医疗2020年预算数为51.37万元,比上年预算数增加25.2万元,增长96.29%;

4、2210201住房公积金2020年预算数为64.61万元,比上年预算数增加34.19万元,增长112.39%;

5、2210202提租补贴2020年预算数为66.63万元,比上年预算数增加38.41万元,增长136.11%; 

6、2080501行政单位离退休2020年预算数为13.94万元,比上年预算数增加13.94万元,增长100%;

六、一般公共预算基本支出情况说明

2020年度中共密山市纪律检查委员会部门一般公共预算基本支出1358.49万元、项目支出226.5万元,其中:

1、工资福利支出857.87万元,主要包括:基本工资323.42万元、津贴补贴280.27万元、奖金44.87万元、机关事业单位基本养老保险缴费93.33万元、职工基本医疗保险缴费51.37万元、住房公积金64.61万元。

2、按定额管理的商品和服务支出247.95万元,主要包括:办公费160万元、公务接待费3.2万元、工会经费4.31万元、公务用车运行维护费18万元、其他交通费用62.1万元、其他商品和服务支出0.34万元。

3、对个人和家庭的补助支出26.17万元,主要包括:退休费25.04万元、生活补助0.69万元、奖励金0.19万元、其他对个人和家庭的补助0.25万元。

4、项目支出226.5万元。

七、一般公共预算财政拨款支出(政府经济科目)说明

2020年度中共密山市纪律检查委员会部门一般公共预算支出1358.49万元,其中:

1、机关工资福利支出904.85万元,主要包括:工资奖励津补贴665.58万元、社会保障缴费144.69万元、住房公积金64.61万元、其他工资福利支出29.97万元;

2、机关商品和服务支出427.47万元,主要包括:办公经费340.41万元、公务接待费3.2万元、公务用车运行维护费18万元、维修(护)费65.52万元、其他商品和服务支出0.34万元;

3、机关资本性支出(一)0万元;

4、机关资本性支出(二)0万元;

5、对事业单位经常性补助0万元;

6、对事业单位资本性补助0万元;

7、对企业补助0万元;

8、对企业资本性支出0万元;

9、对个人和家庭的补助26.17万元,主要包括:社会福利和救助0.88万元、离退休费25.04万元、其他对个人和家庭的补助0.25万元;

10、对社会保障基金补助0万元;

11、债务利息及费用支出0万元;

12、债务还本支出0万元;

13、转移性支出0万元;

14、预留费及预留0万元;

15、其他支出0万元。

八、“三公”经费支出情况说明

2020年度中共密山市纪律检查委员会一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算安排21.2万元,比上年预算数增加1.44万元,增长7.3%。其中:因公出国(境)费0万元,与上年持平,原因是本年没有此项支出;公务用车购置费0万元,与上年持平,原因是本年没有此项支出;公务用车运行维护费18万元,与上年持平;公务接待费3.2万元,比上年预算数增加1.44万元,增长81.81%。

九、政府性基金预算支出说明

2020年度中共密山市纪律检查委员会当年拨款0万元,本部门没有政府性基金预算支出安排。

十、机关运行经费安排情况说明

2020年度中共密山市纪律检查委员会机关运行经费预算安排247.95万元,比2019年增加106.12万元,增长74.82%。主要原因是:部门人员增加。其中,办公费160万元、公务接待费3.2万元、工会经费4.31万元、公务用车运行维护费18万元、其他交通费用62.1万元、其他商品和服务支出0.34万元。

十一、政府采购支出情况说明

2020年度中共密山市纪律检查委员会无政府采购预算支出。

十二、对专业性较强的名词的解释

(一)、财政拨款收入:指本部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

(二)、基本支出:反映为保障市人大办正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(三)、项目支出:反映本单位为人代会、代表培训、代表三查(察)活动工作任务,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。

(四)、支出功能分类:按照本单位各项职能活动将支出进行分类;支出经济分类:按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

(五)、一般公共服务支出(类):反映本单位提供一般公共服务的支出。

(六)、医疗卫生与计划生育支出(类):反映本单位医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

(七)、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款):反映本单位用于医疗保障方面的支出。

医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的本单位基本医疗保险缴费经费。

(八)、住房保障支出(类):集中反映本单位用于住房方面的支出。

(九)、住房保障支出(类)住房改革支出(款):反映本单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

1、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映本单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,本单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

(十)、工资福利支出(类):反映单位开支的在职职工以及缴纳的各项社会保险费等。

(十一)、商品和服务支出(类):反映单位购买商品和服务的支出。

(十二)、离退休公用支出(类):按照政策规定标准发给离退休人员的特别补助费和活动费。

(十三)、对个人和家庭补助支出(类):反映本单位用于对个人和家庭的补助支出。

(十四)、一般公共预算“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

十三、国有资产占用情况说明

截止2019年1231日,本部门共有国有资产309.11万元。一是通用设备数量351个,价值246.17万元。二是家具用具数量610个,价值47.83万元。三是无形资产数量4个,价值15.11万元。上述国有资产全部分布在本部门各科室及相应办公场所。

十四、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

负责党的纪律检查工作和全市监察工作,依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责,在市委领导下组织开展巡察。本年度预算安排1358.49万元。其中:行政运行支出1068.61万元,工资福利性支出289.88万元。

 

 

中共密山市纪律检查委员会

2020年8月28日

 

 

 

来源:密山市纪委监委          发布时间:2020-12-04

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